邮储银行邢台市分行规范制度审查流程

  为进一步规范全行制度规划、立项、起草、会商与审查流程,建立健全内控制度体系,按照《中国邮政储蓄银行制度管理办法(2017年修订版)》(邮银制〔2017〕54号)要求,邮储银行邢台市分行分别在OA平台和综管平台搭建了制度发文流程与制度审批流程模块,以便在线上对全行制度规划、立项、起草、修订和废止等进行规范性会商与审查工作。

  一是进一步明确了各部门的工作职责。在搭建上述流程模块的基础上,进一步明确了制度归口管理部门、制度牵头管理部门以及制度相关部门等部门的职责权限,为在制度审查过程中履行好各自的工作职责奠定了基础。

  二是针对制度规划、立项、起草、修订和废止等各个环节细化工作要求。在明确工作职责的同时,针对制度规划、立项、起草、修订和废止等流程管理环节细化了具体工作要求,促进各部门按要求发起制度的线上审查。

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